通报 | 深圳市绿源环保志愿者协会关于市民政局审计发现问题的整改情况通报

根据协会《章程》及换届工作安排，2026年第一季度，深圳市民政局对本会进行了换届审计。针对审计指出的财务管理方面问题，本会于2026年5月7日在腾讯线上会议召开第四届理事会特别会议，就相关问题进行了通报并研究整改措施。现将有关情况通报如下：

一、审计发现的主要问题 审计指出，协会存在采购业务中销售方（发票开具方）与实际收款方不一致的情况。具体表现为：2025年4月，一笔购买树苗费用13,650元，发票开具方为“雷州市附城南渡河管理处育苗场”，但实际收款方与该开票单位不一致。

二、整改措施 针对上述问题，理事会审议并通过以下整改决议：

1. 严格实行公对公支付。 今后协会所有采购及费用支出，原则上通过银行转账方式将款项直接支付至合同签订方及发票开具方的同名对公账户，杜绝通过个人垫付方式向第三方付款。

2. 完善财务审核流程。 报销凭证须附完整合同、发票、对公付款回单及验收记录。财务人员及审批人重点审核“合同方、发票方、收款方”三者一致性，不一致的，财务有权拒绝报销。

3. 追溯说明历史问题。 要求经办人员对上述13,650元树苗费用补充书面说明材料，清晰梳理真实交易链条及资金流转路径，存档备查。

三、整改责任与时限 上述整改措施自理事会通过之日起生效。由秘书处牵头，于2026年6月15日前完成财务管理制度的修订细化，并组织全体理事、监事及财务人员进行专题培训。监事会将全程跟踪监督整改落实情况。

四、会议表决情况 本次会议应到理事5人，实到5人，监事长列席。经表决，一致通过上述整改方案。 特此通报。

 

深圳市绿源环保志愿者协会
2026年5月8日

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